Если вы используете несколько систем налогообложения (СНО), вам необходимо:

1. Выполнить настройки в личном кабинете SUBTOTAL по инструкции
2. Для корректной продажи (возвратов) товаров, которые относятся к разным СНО ваше кассовое приложение SUBTOTAL (КП) должно быть версии 4.13.22 или выше. Проверить текущую версию КП SUBTOTAL можно следующим образом — перейдите в панель задач, щелкните правой кнопкой мыши на иконку зелёного домика SUBTOTAL:

При необходимости обновить кассовое приложение SUBTOTAL можно самостоятельно по инструкции

3. После выполнения п.1,2, если в чек попадают товары разных систем налогообложения:

• На ККТ будет распечатано 2 чека с разными СНО;
• Деньги проводятся один раз (например, на эквайринге);
• В SUBTOTAL появится одна продажа;
• То же самое будет для возвратов;

ВНИМАНИЕ!

Для пользователей Смарт Терминалов Эвотор выполнение п. 1,2 из инструкции выше не требуется. Для использования нескольких систем налогообложения в маркете Эвотор доступно приложение «Секции и отделы». В этом приложении вы сможете разнести загруженные из SUBTOTAL товары по системам налогообложения и корректно продавать их на кассе.

Обратите внимание, что на данный момент агентские схемы поддерживаются только для кассового приложения на Android!

Для касс с фискальными накопителями, работающими с ФФД 1.1 и ниже признак агента должен быть указан при регистрации ККТ.
В ФФД 1.2 признак нужно указать только при регистрации кассы в ФНС, и он передаётся отдельно для каждой позиции.

Для корректной передачи тегов

1. в настройках SUBTOTAL должен быть выбран вариант агентского договора
2. для каждой позиции должен быть указан поставщик товара или услуги
3. в карточке поставщика задан его ИНН

Откройте Личный кабинет SUBTOTAL — раздел Организация – Мои юрлица. Выберите юрлицо, созданное по умолчанию, или создайте новое

Выберите Признак агента из списка и сохраните изменения

В чеке обязательно должен быть указан поставщик товара/услуги и его ИНН, для этого необходимо завести соответствующие карточки контрагентов. Откройте раздел Справочники — Поставщики и нажмите кнопку «Новый поставщик»

Укажите наименование и ИНН поставщика — реквизиты подтянутся из глобальной базы — нажмите «добавить» и сохраните карточку.

Также реквизиты можно заполнить вручную.

Теперь нужно указать поставщика для каждого товара/услуги, для того чтобы данные в чеке указывались автоматически.

Перейдите в раздел Справочники – Товары или Услуги. Откройте карточку товара или создайте новую, нажав кнопку «Новый товар».

Заполните обязательные параметры:

• наименование товара/услуги
• цена продажи
• НДС поставщика (не свой)
• поставщик товара/услуги (из списка контрагентов, созданного в предыдущем шаге)
• СНО — при необходимости. По умолчанию будет применяться основная система налогообложения, указанная при регистрации кассы

Сохраните изменения

Также можно указать поставщиков для нескольких позиций сразу. Для этого в разделе Справочники — Товары (Услуги) выделите нужные позиции галочками и нажмите кнопку Действия – Редактировать товары.

В открывшемся окне также выберите поставщика из списка и сохраните изменения — выбранный поставщик применится для всех выделенных товаров

Если всё настроено верно, при продаже товара или услуги все указанные реквизиты отобразятся на чеке:

• наименование позиции
• ИНН и наименование поставщика
• вид агентского договора